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2016年度 延边州环境保护局部门决算
日期:2017-10-25 16:14      来源:延边州州环保局

016年度

延边州环境保护局部门决算

 


2017年10月20日

 


目   录

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分  部门决算情况说明
第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

    一、主要职能
1、主要职能
(一)贯彻落实环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划。起草延边州地方性法规草案。并组织实施。组织编制全州环境功能区划。组织制定全州各类地方环境保护标准、基准和技术规范。组织拟订并监督实施全州重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制订地方主体功能区划。
    (二)负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县市政府重特大突发环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全州重点流域、区域污染防治工作。
    (三)承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标。督查、督办、核查县市污染物减排任务完成情况。实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
    (四)负责提岀地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见。按国家、省政府规定权限,核准州级以上固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。
    (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的条例、决定草案提出有关环境影响方面的意见,按国家规定审批项目环境影响评价文件。
    (六)负责地方环境污染防治的监督管理。拟定水体大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车尾气等的污染防治等勿让防治管理细则并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
    (七)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全。参与生物物种(含遗传资源)工作,组织协调全州生物多样性保护。
(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。根据有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
(九)负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范,组织实施环境质量检测和污染源监督性监测。组织对泉州质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全州环境监测网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全州环境综合性报告和重大环境信息。
(十)指导全州环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和基数工程示范及应用。
(十一)协助省环境保护厅开展环境保护国际合作交流,组织协调全州有关环境保护国际条约的履约工作,受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。
(十二)组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作制定并组织实施全州环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)承办州政府交办的其他事项。
2、机构设置
(一)办公室
协助局领导处理政务工作和机关保障工作,拟定机关工作制度并监督执行。负责稳点、会务、机票、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、政务公开、新闻发布、机关财务等工作。
    (二)污染防治处(行政审批办)
拟订和组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治;组织实施排污申报登记、跨(市、县)界河流断面水质考核等环境管理制度;组织拟订有关污染防治规划并对实施情况进行监督。根据国家关于环境保护工作的方针、政策和法律、法规,负责环境保护工作等有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、检测、检验、论证、审核等相关工作负责有关行政许可证的发放工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政复议和行政应诉;负责法律、法规、规章规定由环保部门承担的其他行政审批事项。承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价文件审批工作;对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地区,承担暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目的环境影响评价文件工作。负责全州环境保护国家合作与交流的管理工作;研究提出国际环境合作中有关问题的建议;承办有关环境保护国际条约的履约工作;参与处理涉外的环境保护事务;负责环境保护国际合作项目的管理与协调。承担污染源普查工作。
    (三)规划财务处
组织编制全州环境功能区划、环境保护规划;协调、审核环境保护专项规划;参与全州经济和社会发展综合决策;组织实施政府环保目标责任制;承担机关、直属单位财务、国有资产管理、局内审计工作。负责项目管理工作。组织管理环保专项资金和项目;负责对环保专项资金项目、自然保护区补助资金项目、基础能力建设项目、畜禽养殖污染防治项目、环境监察、监测、宣传、辐射、固废等标准化能力建设项目的组织申报、受理、监管和验收,组织实施国家环保建设规划及其他专项规划项目。拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施;提出总量控制计划建议;考核总量减排情况;承担环境统计工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担环境保护法规和规章的解释工作;承担环境行政处罚工作;承担机关行政复议、行政应诉工作。
    (四)科技监测处
承担环境保护科技工作;拟订全州环境保护科技发展规划与计划;管理环境保护科研项目和成果;组织环境保护技术研发、集成示范与推广;指导和推动循环经济、清洁生产与环保产业发展。负责组织制定地方环境监测制度和规范;组织开展和指导环境监测工作;调查评估全州环境质量状况并进行预测预警;承担全州环境监测网和环境信息网的有关工作;组织建设和管理全州环境监测工作。指导污染源在线监控系统和环境监察系统信息化建设与管理工作。
    (五)自然生态处
指导、协调、监督全州生态保护工作;参与编制生态保护规划;提出新建的各类自然保护区申报建议,对自然保护区的保护工作进行监督;组织开展生物多样性保护、生物遗传资源、农村生态环境保护工作;开展地方生态状况评估;指导生态示范创建与生态农业建设;参与全州生物安全管理工作。
    下设3家预算单位,分别为延边州环境保护局(本级)、延边环境保护监测站(事业)、延边州环境污染监控信息中心(事业)。

二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,延边朝鲜族自治州环境保护局内设3个机构,分别为:延边朝鲜族自治州环境保护局(本级)、延边环境保护监测站、延边朝鲜族自治州建设项目环境影响评价中心。
纳入延边州环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1. 延边朝鲜族自治州环境保护局(本级)
2. 延边环境保护监测站
3. 延边朝鲜族自治州建设项目环境影响评价中心
2016年实有人员80人,其中:在职人员51人,离退休人员29人。


第二部分  2016年度部门决算情况说明

    一、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明
延边朝鲜族自治州环境保护局2016年收入总计1335.77万元,比2015年减少1.244.82万元,降低48.23%;支出总计997.79万元,减少218.38万元,降低17.95%。主要原因:减少项目资金。
    二、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计1335.77万元,其中:财政拨款收入1335.32万元,占99.97 %;其他收入0.45万元,占0.03 %。
    三、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计万997.79元,其中:基本支出773.56万元,占 77.53%;项目支出224.23万元,占22.47 %。
    四、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    延边朝鲜族自治州环境保护局2016年财政拨款收入总决算1335.32万元,财政拨款收入总计比2015年减少1244.64万元,降低48.24 %,支出总计997.79万元,减少218.38万元,降低17.95%。。主要原因:减少项目资金。
    五、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
   延边朝鲜族自治州环境保护局2016年收入总计  1335.32万元,比2015年减少1244.64万元,降低48.24 %;支出总计997.79万元,减少218.38万元,降低 17.95 %。主要原因:。
    六、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
延边朝鲜族自治州环境保护局2016年财政拨款基本支出997.33万元,其中:
人员经费 650.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金。
    公用经费346.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
延边朝鲜族自治州环境保护局2016年收入总计 0万元,比2015年增加(减少)0万元,
八、关于延边朝鲜族自治州环境保护局2016年度 “三公”经费及相关信息明细表情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
延边朝鲜族自治州环境保护局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为21.23万元,支出决算为18.76万元,完成预算的88.36%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 15.92万元,完成预算的79.20 %;公务接待费支出决算为 1.42万元,完成预算的125.66%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了车辆维护费。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.67万元,降低40.75 %。其中:公务用车购置及运行费支出减少17.88万元,降低52.9%;公务接待费支出减少0.78万元,降低35.45%。主要原因:减少了车辆维护费及公务接待公函减少了。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为15.92万元,占74.98%;公务接待费支出决算为1.42万元,占 6.68 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 0万元。
2.公务用车购置及运行费支出15.92万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为15.92万元,主要用于燃料费 过路费 保险费 车辆维护费等。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出1.42万元,主要用于有公函的公务接待。全年国内公务接待25批次,249人次,比上年减少62批次,减少118人次。
2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少了车辆维护费及公务接待公函减少了。
(三)机关运行经费支出情况
2016年延边朝鲜族自治州环境保护局(本级)的机关运行经费财政拨款支出616.2万元,比2015年减少262.39万元。主要原因是减少了项目资金。
    (四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,延边朝鲜族自治州环境保护局各单位共有车辆 9辆,其中:一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1 辆。单价100万元以上专用设备2 台(套)。
(五)政府采购支出情况
2016年延边朝鲜族自治州环境保护局政府采购支出总额104.7万元,其中:政府采购货物支出104.7万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开附件(1)